| ||||
Incidentele bedragen exploitatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
LASTEN | ||||
Programma 1 | ||||
1. Activiteiten rond gemeenteraadsverkiezingen | 15.000 | |||
2. Verkiezingen | 25.000 | |||
3. Planning en Control, kapitaallasten | 11.043 | 11.043 | ||
4. Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
5. Vastgoed (luchtfoto's) | 15.000 | |||
6. Kapitaallasten uitvoering Wet Woz | 15.000 | 15.000 | ||
7. Medewerkersonderzoek | 15.000 | |||
Programma 3 | ||||
8. Planvorming N340/N377/N35 | 60.000 | |||
9. Onderhoud wegen | 150.000 | |||
Programma 5 | ||||
10. Subsidie zwembad Heidepark | 8.000 | 7.000 | 5.000 | |
11. Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting | 25.000 | 25.000 | ||
12. Schat van Dalfsen | 100.000 | |||
Programma 6 | ||||
13. Subsidie Vluchtelingenwerk | 105.000 | |||
Programma 7 | ||||
14. Consultatiebureaus | 90.000 | 90.000 | ||
Programma 8 | ||||
15. Transitiebudget RUD IJsselland | 16.000 | |||
Programma 9 | ||||
16. Startbudget Omgevingswet | 20.000 | |||
Totaal lasten | 610.043 | 188.043 | 55.000 | 0 |
Incidentele bedragen exploitatie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
4. Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
7. Medewerkersonderzoek t.l.v. ARVB | 15.000 | |||
Programma 3 | ||||
8. Planvorming N340/N377/N35 t.l.v. ARVB | 60.000 | |||
Programma 5 | ||||
11. Onderzoek doordecentr.ondw.huisvest. t.l.v. ARVB | 25.000 | 25.000 | ||
12. Schat van Dalfsen t.l.v. ARVB | 100.000 | |||
Programma 6 | ||||
13. Vreemdelingen | 107.000 | |||
Programma 7 | ||||
14. Consultatiebureaus t.l.v. ARVB | 90.000 | 90.000 | ||
Totaal baten | 392.000 | 125.000 | 25.000 | 0 |
Incidentele bedragen investeringen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
LASTEN | ||||
Programma 1 | ||||
Update gemeentelijk intranet (45) | 25.000 | |||
Update gemeentelijke website (46) | 45.000 | |||
Programma 3 | ||||
Actualisatie Groenstructuurplan (47) | 25.000 | |||
Programma 8 | ||||
Klimaat en duurzaamheid | 300.000 | |||
Programma 9 | ||||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling (54) | 90.000 | |||
Totaal lasten | 460.000 | 0 | 0 | 25.000 |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Update gemeentelijk intranet t.l.v. ARVB | 25.000 | |||
Update gemeentelijke website t.l.v. ARVB | 45.000 | |||
Programma 3 | ||||
Actualisatie Groenstructuurplan t.l.v. ARVB | 25.000 | |||
Programma 8 | ||||
Klimaat en duurzaamheid | 300.000 | |||
Programma 9 | ||||
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling t.l.v. ARVB | 90.000 | |||
Totaal baten | 460.000 | 0 | 0 | 25.000 |