Programma 2 Openbare orde en veiligheid • Begroting 2017 Dalfsen

Portefeuillehouder	Taakveld
Portefeuillehouder Noten	Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	2014	Bureau Halt	30,6	139,7	124,8

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	2014	KLPD*	0,2	1,3	0,7

*KLPD: Korps landelijke politiediensten

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2015	CBS	0,5	2,4	1,2

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Gewelds- misdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2015	CBS	1,6	5,4	3,8

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2015	CBS	1,6	3,9	3,1

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Dalfsen	Nederland	25.000 - 50.000 inwoners
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2015	CBS	1,6	6,1	5,2

Voor een nadere omschrijving c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Geen belangrijke ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

2.1 Doorontwikkelen team bevolkingszorg

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Samen met de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio IJsselland gaan we uitvoering geven aan de maatregelen zoals vastgelegd in het verbeterplan Bevolkingszorg. Het doel is een kleiner, beter geoefend team met meer bagage van daadwerkelijke inzetten. Dit sluit beter aan bij de behoefte die er 24*7 nodig is voor goede bevolkingszorg als het er op aan komt.
Per 1 januari 2017 werken we met een kleiner Team Bevolkingszorg. Het aantal leden van het team bevolkingszorg wordt met ingang van 1 januari 2017 teruggebracht van 450 leden naar 75-80 leden. Dit betekent dat een aantal taken (weer) door de gemeenten zelf georganiseerd dienen te worden.

Hoe meten we dat?
Geen meerjarige indicator geformuleerd.

Wat gaan we er voor doen?

Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.
Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.

2.2 Integrale veiligheid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Op basis van objectieve en subjectieve veiligheidscijfers zijn in 2014 de nieuwe prioriteiten voor het integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren geformuleerd. De resultaten die we willen bereiken zijn gericht op de gehele looptijd van het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018. In 2018 wordt een nieuwe veiligheidsanalyse (Veiligheidsmonitor en politiecijfers) gehouden waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Speerpunten zijn het terugdringen van problematiek rondom woninginbraken, jeugd, alcohol en drugs en te hard rijden. Concrete uitvoeringsmaatregelen zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Hoe meten we dat?
Zie onder het kopje beleidsindicatoren binnen dit programma.

Wat gaan we er voor doen?

Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.
Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.
In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.

2.3 Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners van de gemeente Dalfsen.

Hoe meten we dat?

Indicator	Bron	Nulmeting	2017	2018	2019	2020
Aantal publicaties over risico's en bijhorende handelingsperspectieven	Lokale media (KernPunten)en gemeentelijke website	6 (2015)	6	6	6	6

Wat gaan we er voor doen?

Plaatsen van publicaties over risico’s waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.

2.4 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

De gemeente Dalfsen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis.

Voor de financiële bijdrage, de financiële kengetallen, beleidsvoornemens, ontwikkelingen en risico's van deze verbonden partij verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Richtinggevende documenten van de gemeente Dalfsen bij dit programma zijn:

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Openbare orde en veiligheid	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Openbare orde en veiligheid	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten	-2.211	-2.382	-2.028	-2.030	-2.032	-2.033
Baten	32	45	26	26	26	27
Saldo van lasten en baten	-2.180	-2.337	-2.002	-2.004	-2.005	-2.007
Resultaat	-2.180	-2.337	-2.002	-2.004	-2.005	-2.007

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

Taakvelden	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Taakvelden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Producten voorgaande jaren	-2.180	-2.337	0	0	0	0
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
Openbare orde en veiligheid	0	0	-292	-293	-295	-296
Saldo van lasten en baten	-2.180	-2.337	-2.002	-2.004	-2.005	-2.007
Resultaat	-2.180	-2.337	-2.002	-2.004	-2.005	-2.007

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 2

	2016	2017	verschil
Totaal	-2.337.000	-2.002.000	335.000
			(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Externe Veiligheid nadeel € 19.000
De provinciale subsidie m.b.t. externe veiligheid wordt niet meer ontvangen van de Provincie Overijssel.

Veiligheidsregio IJsselland voordeel € 74.000
Gelijktijdig met het opstellen van de begroting heeft het traject van de herijking van de financiële verdeelsystematiek gelopen. Daarnaast zijn structurele besparingen als gevolg van efficiency en schaalvoordelen in beeld gebracht. De effecten hiervan zijn verwerkt Voor wat betreft autonome ontwikkelingen is voor loonindexering uitgegaan van 1,9% en voor prijzen 0,45% ten opzichte van het jaar 2016 (uitgangspunt cijfers septembercirculaire gemeentefonds).
In de begroting 2016 was rekening gehouden met een bijdrage voor 2017 van € 1.771.607. De definitieve bijdrage voor 2017 op basis van bovenstaande is € 1.697.227 afgerond een voordeel van € 74.000.

Openbare orde en veiligheid

2. Openbare orde en veiligheid

Exploitatie en reserve mutaties

Uitsplitsing naar taakvelden

Grafische weergave van lasten en baten naar product